第一階段 導(dǎo)入階段

1.1 質(zhì)量體系策劃

為確保工作順利開展，每項工作的開展均應(yīng)參照PDCA模式在開始前進行策劃，質(zhì)量管理體系建設(shè)也一樣。應(yīng)成立由公司高層領(lǐng)導(dǎo)參與的質(zhì)量體系推進小組，小組的主要職責(zé)是：編制體系建設(shè)計劃、制訂質(zhì)量方針和目標、體系文件的編制和評審、確定體系的范圍以及是否需請咨詢公司等。

1.2 培訓(xùn)

公司在計劃建立質(zhì)量管理體系時，需同步調(diào)查公司各階層員工對質(zhì)量管理體系的了解及掌握程度，查看公司內(nèi)審員資源能否達公司發(fā)展需求。一般在質(zhì)量管理體系策劃時即包含對公司中高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門重點業(yè)務(wù)人員進行的質(zhì)量管理體系標準及內(nèi)審員進行的培訓(xùn)計劃，確保各部門在編制體系文件時不與標準條款相違背。必要時可在全公司范圍內(nèi)進行全面質(zhì)量管理知識及質(zhì)量意識普及。

為避免體系文件的系統(tǒng)性、整體性不強，以及脫離實際等，標準條款的培訓(xùn)需在體系文件編制前進行。

第二階段 體系建立

2.1 體系文件編制

2.2.1過程識別

質(zhì)量體系推進小組根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、組織架構(gòu)、各部門職責(zé)等以過程的方法識別質(zhì)量管理體系，過程分為COP顧客導(dǎo)向過程、MOP管理過程、SOP支持過程。其中：管理導(dǎo)向的過程用來建立基本的管理平臺確保顧客導(dǎo)向過程的實施；支持導(dǎo)向過程是支持顧客導(dǎo)向過程，是實現(xiàn)和完成顧客導(dǎo)向過程的關(guān)鍵；管理導(dǎo)向過程和支持導(dǎo)向過程均服務(wù)于顧客導(dǎo)向過程，確保滿足顧客需求和期望。各過程之間的關(guān)系可用矩陣圖形式表述。

2.2.2體系文件編制

除質(zhì)量手冊是統(tǒng)一編制外，其他文件均由過程歸口職責(zé)部門分別編制，先編制出初稿，再由業(yè)務(wù)相關(guān)部門共同評審，有利于文件的后期執(zhí)行。為確保質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)和統(tǒng)一，應(yīng)形成“質(zhì)量體系文件目錄”，避免文件的重復(fù)和缺失。

質(zhì)量體系文件編制的關(guān)鍵是既要滿足質(zhì)量管理體系標準，也要結(jié)合公司實際情況。文件編制順序為：質(zhì)量手冊、程序文件、操作文件，四階表單則隨二、三階文件一并生效。

第三階段 實施階段

3.1 體系文件試運行

初版體系文件生效后先試運行，試運行時間一般2~3個月。

文件生效后文件編制負責(zé)人務(wù)必對相關(guān)人員進行內(nèi)容宣貫，必要時進行宣貫效果測試。試運行期間，各部門主管要監(jiān)督指導(dǎo)部門員工按體系文件要求作業(yè)，并收集試運行相關(guān)信息。在試運行1個月后總結(jié)試運行情況并形成報告，在體系運行匯報會時進行討論交流。

體系文件試運行期間質(zhì)量部負責(zé)進行一次全面檢查，檢查內(nèi)容包括：文件與實際操作的一致性、實際使用表單與隨文件生效表單的一致性以及文件運行過程中產(chǎn)生的問題等。并對發(fā)現(xiàn)的問題及時與責(zé)任部門溝通整改。

文件試運行結(jié)束后由質(zhì)量部匯總各部門運行中的問題，統(tǒng)一規(guī)劃整改。

3.2 質(zhì)量體系內(nèi)部審核

為驗證公司建立體系文件與質(zhì)量管理體系標準的符合性和有效性，識別改進的機會。在體系文件試運行期間進行一次內(nèi)部審核，審核的依據(jù)是：ISO9001標準、質(zhì)量手冊、程序文件及法律法規(guī)等。審核前由質(zhì)量管理者代表任命審核組長，審核組長負責(zé)組建審核組、編制審核實施計劃及審核提問表等，審核提問表需提前發(fā)放至受審核部門。審核員不得審核自己的工作。

審核過程發(fā)現(xiàn)的問題由審核員發(fā)出不符合項報告，責(zé)任部門限期整改。對審核中發(fā)現(xiàn)文件與標準條款不一致或文件不可操作等問題則與文件試運行的問題一并整改。

3.3 管理評審

在第一階段質(zhì)量管理體系策劃時應(yīng)包括管理評審的策劃，管理評審的時機可根據(jù)公司實際情況而定。但在第三方認證前須進行一次，另在企業(yè)組織架構(gòu)、資源有重大變化時可適當(dāng)增加管理評審次數(shù)。

管理評審策劃內(nèi)容包括：管理評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、評審方法、時間安排、與會人員及準備工作要求等。策劃結(jié)果應(yīng)形成書面文件，以管理評審年度計劃和管理評審實施計劃的形式發(fā)至參加評審人員及相關(guān)部門。管理評審會議由最高管理者主持。

第四階段 質(zhì)量體系認證

確定認證公司后，向認證公司提交認證申請書，雙方簽訂認證合同。

認證公司初審，審核的糾正措施跟蹤。 確定正式審核時間，審核人員等。

實施正式審核。 審核問題整改。 獲得證書。

第五階段 體系維護

好多企業(yè)在獲得證書后出現(xiàn)松散現(xiàn)象，導(dǎo)致體系文件與實際執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。個人認為獲證后的維護更為重要。

體系日常維護方法如下：

A、定期核查：由質(zhì)量部每季度或規(guī)定間隔時間對各部門體系文件運行情況稽查，通過反復(fù)檢查，督促各部門按文件執(zhí)行。通過檢查也可優(yōu)化文件，更加有利于操作；

B、營造全員參與的氛圍：通知各類質(zhì)量活動（如質(zhì)量月活動、QC小組、提案改善等）、質(zhì)量宣傳看板等積集調(diào)動全員參與了解質(zhì)量的重要性；

C、體系內(nèi)審；

D、過程審核；

E、管理評審；

F、日常工藝紀律檢查等。

祝工作愉快！如需要智天下顧問服務(wù)的，請隨時與我聯(lián)系!     

金飛燕  業(yè)務(wù)代表     手機: 15818549836    QQ:1374218658        

智者無疆   心系天下

深圳市智天下管理顧問有限公司SHENZHEN IDEA CONSULTING  CO. LTD.

地址: 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田路 寶安智谷科技創(chuàng)新園H棟1層
全國咨詢服務(wù)熱線:  0755-33153265

電話: 0755-33153265 0755-36951459  0755-33158791

傳真: 0755-27822567 

郵箱: sales13@jit-5s.com.cn    
網(wǎng)址: 8090chao.cn 

臺州公司: 浙江省臺州市溫嶺市城東街道滬商大廈1705電話：0576-8615 1069 

江西公司: 江西省南昌市青山湖區(qū)火炬二路陽光小區(qū)2棟3單元501電話：0791-8818 7115