ISO9001:2015標準4.4中“基于SIPOCM/SIAORM擴展的十五步過程識別確定法”（簡稱十五步法）的理解與應用
5.1 “十五步法”的主要層次結構
十五步法的整體層級結構可按表1進行理解實施。
表1：過程確定十五步法的層級結構
層級 | 步驟 | 過程確定主題 | 作用 |
根基層-先求在系統(tǒng)中的定位 | 01 02 03 | 在系統(tǒng)中的功能作用（Function） 相關的過程（Relevant） 過程責任人（Who） | 找到過程在系統(tǒng)中的功能及位置、具體負責人 |
主體層-向內(nèi)看，分析確定過程要求 | 04 05 06 07 08 09 | 輸入源（Sources of Inputs） 輸入（Inputs） 活動（組）（Processes/Activities） 輸出（Outputs） 輸出接受方（Customer/Receivers of Outputs） 監(jiān)測控制點（Possible controls and check points to)Monitor and measure performance） | 充分描述過程要素 |
支持層-向外看條件 | 10 11 | 支持條件（資源等）（Support/Resources） 文件化信息（Documented information） | 過程實現(xiàn)時的支持輔助 |
時間層-考慮風險與改進的動態(tài)管理 | 12
13 | 風險和機遇的應對措施（Actions to address risks and opportunities） 改進（Improve） | 風險應對與更新改進，實現(xiàn)動態(tài)管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)發(fā)展。 |
整合層-提高管理效能的正式過程與批準 | 14 15 | 整合其他管理體系（Integrate with） 正式批準（Formal，Approval） | 過程承擔的其他管理功能及正式批準 |
5.2 十五步法的分步驟應用
每一步驟需要解決的問題及描述方式，可參考表2結合實際進行分析確定。
表2：十五步法各步驟應用說明
<td valign="top" width="36" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-width: 0px; word-break: break-all; border-top-style: none; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; max-width: 100%; word-wrap: break-word !i
步驟 | 確定項目 | 解決的問題 | 描述方式 | 示例（以采購過程為例） |
01 | 系統(tǒng)中的作用（Function）
| 確定該過程在體系中的功能，找到相應位置，“不忘初心”，引導過程的確定，系統(tǒng)地看待解決問題。 | 過程是什么，在實現(xiàn)預期結果中起到什么樣的作用。 | 采購過程，按照策劃的要求，從外部供方獲得符合要求的資源（產(chǎn)品、服務或過程），以原、輔材料、服務活動等形式，投入到實現(xiàn)生產(chǎn)和服務過程中，起到提供基本輸入的作用。它的好壞直接影響到整個過程及最終結果的質量。 |
02 | 相關過程（Relevant） | 為了完成這一過程，需要與其他過程發(fā)生相互作用，通過關聯(lián)作用，找到在系統(tǒng)中的參照物 -- -- 祝工作愉快！如需要智天下顧問服務的，請隨時與我聯(lián)系! 彭富成 業(yè)務專員 手機: 18476521323 QQ:2981427857 智者無疆 心系天下 深圳市智天下管理顧問有限公司 SHENZHEN CHITAS CONSULTING CO. LTD. 地址: 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田路寶安智谷科技創(chuàng)新園H棟1層 全國咨詢服務熱線: 400-995-2280 電話: 0755-33153265 0755-36951459 0755-33158791 傳真: 0755-27822567
?
深圳市智天下管理顧問有限公司 
|
