HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境(Environment）三位一體的管理體系。一份HSE風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)架清單，與各位分享，僅供參考！
體系元素 | 審核要點(diǎn) |
1.1安全生產(chǎn)方針 | 傳達(dá)、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。 |
1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。 |
責(zé)任制頒布后對員工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。 | |
對各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進(jìn)行年度評估。 | |
制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。 | |
機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生變化時(shí)及時(shí)對責(zé)任制進(jìn)行修改。 | |
每年對責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進(jìn)行回顧，對存 在的問題進(jìn)行修訂。 | |
責(zé)任制修訂后與員工進(jìn)行溝通。 | |
將員工拒絕程序向所有的員工進(jìn)行溝通與說明。 | |
員工清楚拒絕程序。 | |
客觀調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析拒絕事件。 | |
對拒絕事件分析結(jié)果提出改進(jìn)措施。 | |
1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn) | 獲取法律法規(guī)的渠道暢通。 |
建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫），并識別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適用條款。 | |
車間級制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。 | |
每年對建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫）進(jìn)行回顧。 | |
1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo) | 根據(jù)上級要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo) |
收集上級安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。 | |
安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實(shí)際進(jìn)行量化分解，做到可測量。 | |
制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計(jì)劃及保障措施。 | |
工作計(jì)劃按期順利開展。 | |
每月召開安全生產(chǎn)分析會定期對目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)測、分析。 | |
對工作計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取了補(bǔ)救措施。 | |
每年對目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行回顧，包括經(jīng)驗(yàn)、存在問題及建議措施。 | |
1.5安全生產(chǎn)會議 | 按期召開安全生產(chǎn)會議。 |
會議形成會議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時(shí)限、責(zé)任人。 | |
對會議提出的行動或建議措施，進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)收、反饋及效果評價(jià)。 | |
1.6安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置 | 配備了專、兼職安全管理人員。 |
構(gòu)建了車間、班組二級安全管理網(wǎng)絡(luò)。 | |
安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。 | |
被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代表每月開展檢查。 | |
1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理 | 有安全生產(chǎn)過程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級發(fā)放的通知、會議紀(jì)要、通報(bào)等。 |
安全生產(chǎn)過程所需的文件符合實(shí)際工作需要。 | |
每年對安全生產(chǎn)文件管理進(jìn)行回顧，及時(shí)清理。 | |
1.8流程與變化管理 | 工作和管理流程化 |
1.9安全生產(chǎn)信息溝通 | 針對以下情況向員工進(jìn)行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險(xiǎn)概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡報(bào)、簡訊；員工或相關(guān)方對安全生產(chǎn)的建議和抱怨 |
負(fù)責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對話，對話是否滿足以下要求：對話采用一對一方式；對話前提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問題 | |
員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式 | |
將收集的建議登記，并遞交上級部門。 | |
1.10供應(yīng)商與承包商管理 | 完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān)資料。 |
對承包商進(jìn)行安全技術(shù)交底 | |
按期對承包商作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查和評價(jià)，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評價(jià)結(jié)果向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報(bào)。 | |
1.11安全科技 | 涉及本部門的安全科技項(xiàng)目應(yīng)做好實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)用過程控制措施的落實(shí)。，是否對運(yùn)用效果進(jìn)行了回顧。 |
1.12糾正與預(yù)防 | 制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動工作書面計(jì)劃，計(jì)劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動的責(zé)任部門、人員、事件。 |
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